Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000175
Monto de la Factura
₲ 177.980.690
Nro. Solicitud de Transferencia
114892
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.980.690
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROIBERICA SA
RUC
80023411-1
Número de Contrato
176/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12003-11-36760
Monto Contrato
₲ 914.233.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 817.034.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 817.034.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223773
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HELICOPTEROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional