Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000169
Monto de la Factura
₲ 457.116.750
Nro. Solicitud de Transferencia
96954
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.116.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROIBERICA SA
RUC
80023411-1
Número de Contrato
176/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12003-11-36760
Monto Contrato
₲ 914.233.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 817.034.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 817.034.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223773
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HELICOPTEROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional