Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006319
Monto de la Factura
₲ 1.230.570
Nro. Solicitud de Transferencia
73724
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.170.250
Retención DNCP
₲ 4.385
Retención IVA
₲ 33.561
Retención Renta
₲ 22.374
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-107713
Monto Contrato
₲ 38.581.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.684.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.684.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)