Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010814
Monto de la Factura
₲ 62.275.840
Nro. Solicitud de Transferencia
119574
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.402.599
Retención DNCP
₲ 221.928
Retención IVA
₲ 1.698.432
Retención Renta
₲ 1.132.288
Multa
₲ 820.593
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-112305
Monto Contrato
₲ 64.254.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.373.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.373.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281454
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN IMPOSTERGABLE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)