Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001475
Monto de la Factura
₲ 161.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103931
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.155.621
Retención DNCP
₲ 573.924
Retención IVA
₲ 4.392.273
Retención Renta
₲ 2.928.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-107393
Monto Contrato
₲ 176.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.754.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.754.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284618
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CHASIS RADIOGRÁFICAS PARA DIGITALIZADOR MARCA AGFA AD REFERENDUM 2015
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma