Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000031
Monto de la Factura
₲ 350.374.900
Nro. Solicitud de Transferencia
148171
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.200.159
Retención DNCP
₲ 1.248.609
Retención IVA
₲ 9.555.679
Retención Renta
₲ 6.370.453
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-108294
Monto Contrato
₲ 2.432.553.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.209.063.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.209.063.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)