Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000259
Monto de la Factura
₲ 110.528.100
Nro. Solicitud de Transferencia
131269
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.636.279
Retención DNCP
₲ 393.882
Retención IVA
₲ 3.014.403
Retención Renta
₲ 2.009.602
Multa
₲ 15.473.934
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-108294
Monto Contrato
₲ 2.432.553.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.209.063.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.209.063.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)