Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000258
Monto de la Factura
₲ 72.466.200
Nro. Solicitud de Transferencia
148171
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.914.039
Retención DNCP
₲ 258.243
Retención IVA
₲ 1.976.351
Retención Renta
₲ 1.317.567
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-108294
Monto Contrato
₲ 2.432.553.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.209.063.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.209.063.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)