Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006552
Monto de la Factura
₲ 249.170.840
Nro. Solicitud de Transferencia
133297
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.956.939
Retención DNCP
₲ 887.954
Retención IVA
₲ 6.795.568
Retención Renta
₲ 4.530.379
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-112243
Monto Contrato
₲ 249.170.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.956.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.956.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)