Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Monto de la Factura
₲ 136.256.470
Nro. Solicitud de Transferencia
147873
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.687.861
Retención DNCP
₲ 485.569
Retención IVA
₲ 3.716.086
Retención Renta
₲ 2.477.390
Multa
₲ 1.889.564
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-107712
Monto Contrato
₲ 3.288.241.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.023.845.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.023.845.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)