Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 1.084.346.560
Nro. Solicitud de Transferencia
73932
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.031.193.863
Retención DNCP
₲ 3.864.217
Retención IVA
₲ 29.573.088
Retención Renta
₲ 19.715.392
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-107712
Monto Contrato
₲ 3.288.241.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.023.845.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.023.845.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)