Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013583
Monto de la Factura
₲ 380.606.800
Nro. Solicitud de Transferencia
91533
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.950.147
Retención DNCP
₲ 1.356.344
Retención IVA
₲ 10.380.185
Retención Renta
₲ 6.920.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-109672
Monto Contrato
₲ 919.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 874.836.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 874.836.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)