Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000175
Monto de la Factura
₲ 8.883.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87361
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.181.081
Retención DNCP
₲ 31.656
Retención IVA
₲ 242.264
Retención Renta
₲ 161.509
Multa
₲ 266.490
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-108444
Monto Contrato
₲ 22.207.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.630.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.630.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)