Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 45.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105147
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.771.456
Retención DNCP
₲ 169.344
Retención IVA
₲ 648.000
Retención Renta
₲ 864.000
Multa
₲ 907.200
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-109670
Monto Contrato
₲ 309.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.479.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.479.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)