Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 128.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77427
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2015
Fecha de la Transferencia
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.234.448
Retención DNCP
₲ 458.052
Retención IVA
₲ 3.505.500
Retención Renta
₲ 2.337.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-108302
Monto Contrato
₲ 321.337.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.586.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.586.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)