Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004980
Monto de la Factura
₲ 468.989.400
Nro. Solicitud de Transferencia
132706
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.625.146
Retención DNCP
₲ 1.671.308
Retención IVA
₲ 12.790.620
Retención Renta
₲ 8.527.080
Multa
₲ 61.375.246
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
026
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-107710
Monto Contrato
₲ 1.172.575.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.722.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.053.722.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)