Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 179.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122017
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.087.266
Retención DNCP
₲ 671.067
Retención IVA
₲ 2.567.857
Retención Renta
₲ 3.423.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-112303
Monto Contrato
₲ 359.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.389.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.389.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281454
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN IMPOSTERGABLE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)