Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000881
Monto de la Factura
₲ 4.237.750
Nro. Solicitud de Transferencia
74039
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.030.023
Retención DNCP
₲ 15.102
Retención IVA
₲ 115.575
Retención Renta
₲ 77.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-107715
Monto Contrato
₲ 1.959.348.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.863.304.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.863.304.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)