Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000860
Monto de la Factura
₲ 11.492.775
Nro. Solicitud de Transferencia
76483
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.929.420
Retención DNCP
₲ 40.956
Retención IVA
₲ 313.439
Retención Renta
₲ 208.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-107715
Monto Contrato
₲ 1.959.348.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.863.304.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.863.304.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)