Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000879
Monto de la Factura
₲ 129.985.680
Nro. Solicitud de Transferencia
74039
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.614.018
Retención DNCP
₲ 463.222
Retención IVA
₲ 3.545.064
Retención Renta
₲ 2.363.376
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-107715
Monto Contrato
₲ 1.959.348.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.863.304.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.863.304.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)