Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011870
Monto de la Factura
₲ 2.440.900
Nro. Solicitud de Transferencia
104064
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.321.252
Retención DNCP
₲ 8.698
Retención IVA
₲ 66.570
Retención Renta
₲ 44.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-110980
Monto Contrato
₲ 511.931.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.449.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.449.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)