Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019785
Monto de la Factura
₲ 5.132.600
Nro. Solicitud de Transferencia
103875
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.163
Retención DNCP
₲ 18.291
Retención IVA
₲ 139.980
Retención Renta
₲ 93.320
Multa
₲ 1.077.846
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-110980
Monto Contrato
₲ 511.931.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.449.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.449.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)