Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001036
Monto de la Factura
₲ 53.696.400
Nro. Solicitud de Transferencia
107140
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.064.301
Retención DNCP
₲ 191.354
Retención IVA
₲ 1.464.447
Retención Renta
₲ 976.298
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-108297
Monto Contrato
₲ 190.542.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.986.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.986.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)