Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001771
Monto de la Factura
₲ 94.375.940
Nro. Solicitud de Transferencia
27287
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.749.803
Retención DNCP
₲ 336.322
Retención IVA
₲ 2.573.889
Retención Renta
₲ 1.715.926
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-112237
Monto Contrato
₲ 95.152.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.749.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.749.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)