Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015892
Monto de la Factura
₲ 387.845.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113582
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2015
Fecha de la Transferencia
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.834.019
Retención DNCP
₲ 1.382.140
Retención IVA
₲ 10.577.605
Retención Renta
₲ 7.051.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-108301
Monto Contrato
₲ 969.178.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 921.671.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.671.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)