Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012767
Monto de la Factura
₲ 105.553.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90903
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.379.459
Retención DNCP
₲ 376.154
Retención IVA
₲ 2.878.732
Retención Renta
₲ 1.919.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-108301
Monto Contrato
₲ 969.178.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 921.671.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.671.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)