Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008581
Monto de la Factura
₲ 72.277.400
Nro. Solicitud de Transferencia
118905
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.734.493
Retención DNCP
₲ 257.570
Retención IVA
₲ 1.971.202
Retención Renta
₲ 1.314.135
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-112244
Monto Contrato
₲ 97.244.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.518.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.518.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)