Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002470
Monto de la Factura
₲ 59.942.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77444
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2015
Fecha de la Transferencia
20-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.003.752
Retención DNCP
₲ 213.611
Retención IVA
₲ 1.634.782
Retención Renta
₲ 1.089.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-108299
Monto Contrato
₲ 299.676.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.986.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.986.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)