Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002878
Monto de la Factura
₲ 60.982.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82059
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.894.999
Retención DNCP
₲ 217.319
Retención IVA
₲ 1.663.159
Retención Renta
₲ 1.108.773
Multa
₲ 6.098.250
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-108300
Monto Contrato
₲ 583.693.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.361.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.361.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)