Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002755
Monto de la Factura
₲ 22.311.400
Nro. Solicitud de Transferencia
82332
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.771.507
Retención DNCP
₲ 79.510
Retención IVA
₲ 608.493
Retención Renta
₲ 405.662
Multa
₲ 446.228
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-108300
Monto Contrato
₲ 583.693.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.361.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.361.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)