Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003617
Monto de la Factura
₲ 2.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103936
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.815.543
Retención DNCP
₲ 9.230
Retención IVA
₲ 70.636
Retención Renta
₲ 47.091
Multa
₲ 647.500
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-110983
Monto Contrato
₲ 254.561.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.898.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.898.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)