Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000960
Monto de la Factura
₲ 6.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131439
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.590.304
Retención DNCP
₲ 24.696
Retención IVA
₲ 189.000
Retención Renta
₲ 126.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-112250
Monto Contrato
₲ 124.257.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.166.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.166.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)