Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003300
Monto de la Factura
₲ 640.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120104
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
20-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 608.723.461
Retención DNCP
₲ 2.281.084
Retención IVA
₲ 17.457.273
Retención Renta
₲ 11.638.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
302
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-112304
Monto Contrato
₲ 1.842.662.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.752.338.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.752.338.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281454
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN IMPOSTERGABLE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)