Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001535
Monto de la Factura
₲ 64.813.379
Nro. Solicitud de Transferencia
77408
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2015
Fecha de la Transferencia
20-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.636.345
Retención DNCP
₲ 230.971
Retención IVA
₲ 1.767.638
Retención Renta
₲ 1.178.425
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-108295
Monto Contrato
₲ 324.066.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.181.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.181.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)