Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003405
Monto de la Factura
₲ 68.646.543
Nro. Solicitud de Transferencia
167797
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.400.815
Retención DNCP
₲ 246.324
Retención IVA
₲ 1.742.650
Retención Renta
₲ 1.256.754
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-115874
Monto Contrato
₲ 148.491.543
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.331.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.331.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280304
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E IMPLEMENTACION DEL DIAGNOSTICO DE PENFIGO.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)