Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006432
Monto de la Factura
₲ 29.898.400
Nro. Solicitud de Transferencia
123096
Fecha Solicitud de Transferencia
09-10-2015
Fecha de la Transferencia
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.432.835
Retención DNCP
₲ 106.547
Retención IVA
₲ 815.411
Retención Renta
₲ 543.607
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-112306
Monto Contrato
₲ 371.241.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.958.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.958.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281454
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN IMPOSTERGABLE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)