Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000724
Monto de la Factura
₲ 326.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167798
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.400.466
Retención DNCP
₲ 1.163.171
Retención IVA
₲ 8.901.818
Retención Renta
₲ 5.934.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-115877
Monto Contrato
₲ 895.746.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 851.838.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 851.838.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280304
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E IMPLEMENTACION DEL DIAGNOSTICO DE PENFIGO.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)