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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 98.163.790
Nro. Solicitud de Transferencia
107247
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.351.980

Retención DNCP
₲ 349.820
Retención IVA
₲ 2.677.194
Retención Renta
₲ 1.784.796
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO ARROYITO
RUC
80089761-7
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-111076
Monto Contrato
₲ 5.730.767.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.449.855.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.449.855.383

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296155
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Militares en el Departamento de Concepción 2ª Etapa
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2