Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000631
Monto de la Factura
₲ 355.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30441
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.598.546
Retención DNCP
₲ 1.265.091
Retención IVA
₲ 9.681.818
Retención Renta
₲ 6.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-113206
Monto Contrato
₲ 767.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.403.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 729.403.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO MILITAR Y PURIFICADORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1