Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 172.493.650
Nro. Solicitud de Transferencia
64441
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
07-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.038.325
Retención DNCP
₲ 614.705
Retención IVA
₲ 4.704.372
Retención Renta
₲ 3.136.248
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-117277
Monto Contrato
₲ 628.327.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.528.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.528.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301792
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DEL PABELLON DE OFICIALES DE LA DIGETREN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1