Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 25.179.074
Nro. Solicitud de Transferencia
155351
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.944.842
Retención DNCP
₲ 89.729
Retención IVA
₲ 686.702
Retención Renta
₲ 457.801
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-117277
Monto Contrato
₲ 628.327.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.528.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.528.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301792
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DEL PABELLON DE OFICIALES DE LA DIGETREN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1