Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 153.432.475
Nro. Solicitud de Transferencia
63369
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.911.494
Retención DNCP
₲ 546.778
Retención IVA
₲ 4.184.522
Retención Renta
₲ 2.789.681
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-117344
Monto Contrato
₲ 860.436.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.259.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 818.259.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301791
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA DIGETREN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1