Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Monto de la Factura
₲ 513.422.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174683
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.254.987
Retención DNCP
₲ 1.829.650
Retención IVA
₲ 14.002.418
Retención Renta
₲ 9.334.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL
RUC
80001557-6
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-113204
Monto Contrato
₲ 513.422.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.254.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.254.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO MILITAR Y PURIFICADORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1