Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0005910
Monto de la Factura
₲ 1.992.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58005
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.894.355.782
Retención DNCP
₲ 7.098.763
Retención IVA
₲ 54.327.273
Retención Renta
₲ 36.218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-105097
Monto Contrato
₲ 3.486.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.315.122.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.315.122.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289630
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias y Equipos de Transporte para el COMINGE (Ad Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2