Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843
Monto de la Factura
₲ 206.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168372
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.154.265
Retención DNCP
₲ 735.053
Retención IVA
₲ 5.625.409
Retención Renta
₲ 3.750.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-116646
Monto Contrato
₲ 687.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 653.847.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 653.847.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293743
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Militares y de Seguridad
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1