Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001148
Monto de la Factura
₲ 388.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48209
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.456.436
Retención DNCP
₲ 1.384.473
Retención IVA
₲ 10.595.455
Retención Renta
₲ 7.063.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-116646
Monto Contrato
₲ 687.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 653.847.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 653.847.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293743
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Militares y de Seguridad
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1