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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 106.957.210
Nro. Solicitud de Transferencia
154989
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.714.361

Retención DNCP
₲ 381.157
Retención IVA
₲ 2.917.015
Retención Renta
₲ 1.944.677
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ACOSTA CONTRUCCIONES SRL
RUC
80012097-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-111074
Monto Contrato
₲ 1.981.356.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.884.233.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.884.233.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296155
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Militares en el Departamento de Concepción 2ª Etapa
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2