Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 230.928.708
Nro. Solicitud de Transferencia
121345
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.609.002
Retención DNCP
₲ 822.946
Retención IVA
₲ 6.298.056
Retención Renta
₲ 4.198.704
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACOSTA CONTRUCCIONES SRL
RUC
80012097-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-111074
Monto Contrato
₲ 1.981.356.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.884.233.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.884.233.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296155
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Militares en el Departamento de Concepción 2ª Etapa
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2