Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 198.604.770
Nro. Solicitud de Transferencia
179470
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.869.525
Retención DNCP
₲ 707.755
Retención IVA
₲ 5.416.494
Retención Renta
₲ 3.610.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y PROPIEDADES S.A.
RUC
80048684-6
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-118074
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.824.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.824.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301832
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1