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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 252.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27085
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
01-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.647.418

Retención DNCP
₲ 898.037
Retención IVA
₲ 6.872.727
Retención Renta
₲ 4.581.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y PROPIEDADES S.A.
RUC
80048684-6
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-118074
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.824.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.824.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301832
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1